7276澳门永利

7276澳门永利2017年预算说明

作者:  来源:财务科   录入:lzjk 责编:兰州疾控  添加日期:17年01月10日  ★★★阅读次数:

      

                            

 

 

 

 

 

7276澳门永利

2017年预算说明

 

目录

    一、部门概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

    二、部门预算增减变化说明

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  (三)“三公”经费情况

    三、机关运行经费安排

    四、政府采购情况说明

    五、部门预算绩效评价情况

    六、政府性基金预算

    七、名词解释

    八、附件

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

    7276澳门永利隶属兰州市卫生和计划生育委员会为正县级全额事业单位。其工作职能主要是疾病预防控制、卫生检验、健康教育、业务指导、应用研究、技术管理与服务为一体的疾病防控机构。

   (二)机构设置情况

中心内设办公室、人事科等6个行政职能科室,急性传染病防制科、公共卫生科等12个业务科室,共有车辆15辆,办公面积8868.4平方米, 人员编制167人。2016年末单位实有职工252人。其中:在职人员160人,离休人员2人,退休人员90人。临聘人员8人。

二、部门预算收支增减变化说明

    我中心对2017年财政部门预算进行了认真编制,财政总预算2373.76万元,其中经费拨款2238.67万元,非税收入135.09万元。

        (一)基本支出

    2017年基本支出预算总额为1708.09万元。其中:人员经费1549.54万元,比2016年增长169.70万元,主要原因为个人取暖费列入人员经费、个别人员调资。公用经费158.55万元,比2016年减少101.20万元,原因为个人取暖费列入人员经费。

       (二)项目支出

2017年项目支出预算总额为665.67万元,较上年增长415.67万元,增长率166%。专项经费增加的原因是2017年由于业务工作需要新增加了项目,其中主要有物业管理费增加12.44万元;维修维护费增加13.44万元;培训费增加1.5万元;印刷费增加2.25万元;办公设备购置费增加20.33万元;信息化建设费增加42.32万元;应急处置用一次性防护消杀用品费增加4.09万元;专用设备购置费增加271.4万元;预防接种疫苗费增加91.33万元;第28届全国省会城市流行病学应急处置培训费增加7.6万元;疾病预防控制业务费增加42.52万元;GNAS实验室认可费增加5万元。专项经费减少项目有专用材料费减少40万元,由于7276澳门永利大楼改造业务量减少;计划免疫及防护用具购置1万元;锅炉节能改造10万元;结防所房屋维修改造50万元这几个项目在2016年已经结束,所以减少。

(三)“三公”经费情况

“三公”经费支出预算28.52万元,其中:公务用车运行维护费支出27万元,与上年预算一致,无增减;公务接待费1.52万元,比上年减少0.02万元,原因为2017年公用经费整体减少,所以公务接待费相应减少。培训费支出预算共计21.3万元,其中:在职人员继续教育培训1.764万元、业务培训1.866万元、购买培训资料0.07万元、专业技术人员参加国内外进修培训费10万元、第28次全国省会城市传染病流行病学及突发公共卫生事件应急处置培训班7.6万元。

三、机关运行经费安排

2017年机关运行经费共计158.55万元。其中:办公费15;邮电费3.97;差旅费21.03;福利费32.23;培训费3.7万元;办公用取暖费32.71万元;工会经费6.65万元;离退休公用经费2万元;残疾人就业保障金6.36万元;办公用水电费6.38万元。

  四、政府采购情况说明

  2017年政府采购预算安排560.82万元。其中设备购置费291.73万元,专用材料购置费141.33万元,其他业务费85.44万元,信息化建设42.32万元。  

  五、部门预算绩效评价情况

  购置专用设备用于提高检验能力完成检验任务,办公设备购置用于完成日常办公工作,专用材料购置费用于购买检验用试剂耗材及全市计划免疫工作需要的一类疫苗,其他业务费主要是物业费及应急处置一次性防护消杀用品等。信息化建设费用于提高办公效率。

六、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (五)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    

附件:   1.部门预算收支总表

           2.部门预算财政拨款收支总表

           3.部门预算收入总表

           4.部门预算支出总表

           5.一般公共预算支出情况表

           6.一般公共预算基本支出情况表

           7.一般公共预算“三公”经费支出表

           8.政府性基金预算支出表 

                                  2017110

附件:兰州市7276澳门永利2017年部门预算公开明细表:.xls