7276澳门永利

7276澳门永利2018年预算说明

作者:  来源:   录入:lzjk 责编:兰州疾控  添加日期:18年02月13日  ★★★阅读次数:

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   一、部门概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

   二、预算总额

   三、部门预算增减变化说明

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  (三)“三公”经费情况

   四、机关运行经费安排

   五、政府采购情况说明

   六、名词解释

   七、政府性基金预算

一、部门概况

(一)部门职责

  7276澳门永利隶属兰州市卫生和计划生育委员会为正县级全额事业单位。其工作职能主要是疾病预防控制、卫生检验、健康教育、业务指导、应用研究、技术管理与服务为一体的疾病防控机构。

  (二)机构设置情况

中心内设办公室、人事科等5个行政职能科室,急性传染病防制科、公共卫生科等13个业务科室,共有车辆16辆,办公面积8868.4平方米, 人员编制167人。2017年末单位实有职工262人。其中:在职人员162人,离休人员2人,退休人员90,临聘人员8人。

二、预算总额

  我中心对2018年财政部门预算进行了认真编制,财政总预算2749.30万元,都是经费拨款。其中基本支出预算1982.55万元,专项支出预算766.75万元。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2018年基本支出预算总额为1982.55万元。其中:人员经费1809.40万元,比2017年增长259.86万元,主要增长原因是正常职务级别晋升调资。

公用经费173.15万元,比2017年增加14.60万元,因人员职务级别晋升,公用经费提取基数增大,相关公用经费增加;新增冷链运输车一辆,公车运行维护费增加

  (二)项目支出

2018年项目支出预算总额为766.75万元,较上年增长101.08万元,增长率15%。专项经费增加的原因是2018年由于业务工作需要增加了相应业务专项经费,其中:办公设备购置费增加26.84万元;印刷费增加0.06万元;水电天然气费增加0.6万元;专用设备及其他购置费增加174.11万元;评审、认证相关费用增加10.17万元;搬迁改造相关费用增加15.97万元;危险废物处置增加1.2万元。专项经费减少项目有会议费减少1.9万元;培训费减少10万元;试剂耗材减少57.46万元;应急处置用一次性防护、消杀用品减少4.09万元; 28次全国省会城市传染病流行病学及突发公共卫生事件应急项目减少7.6万元;疾病预防控制业务费减少45.82万元;GAVI项目减少1.00万元。

(三)“三公”经费情况

“三公”经费支出预算30.47万元,其中:公务用车运行维护费支出28.8万元,比上年增长1.8万元,因2017年新增购置冷链运输车一辆;公务接待费1.67万元,比上年增加0.15万元,原因为2018年公用经费整体增加,所以公务接待费相应增加。

四、机关运行经费安排

2018年机关运行经费共计223.46万元,基本支出预算173.15万元,其中:培训费7.79万元;公务接待费1.67万元;公务用车运行维护费28.8万元;办公费15.08万元;邮电费3.00万元;差旅费22.00万元;水费1.80万元;电费8.22万元;办公用取暖费32.71万元;工会经费7.4万元;福利费35.12万元;离休公用(含特需)0.40万元;退休公用经费4.50万元;残疾人就业保障金1.92万元;压减5%综合办公经费2.74万元。专项预算中物业费34.18万元,房租16.13万元

    五、政府采购情况说明

  2018年政府采购预算安排712.07万元。其中物业费34.18万元;办公设备购置费47.17万元;印刷费2.91万元;专用设备及其他购置费445.51万元;试剂耗材83.87万元;维修(护)费72.26万元;评审、认证相关费用9万元;搬迁改造相关费用15.97万元;危险废物处置1.2万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

   (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   (四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (五)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、我单位2018年部门预算中无政府性基金预算。

八、部门预算绩效评价情况

我单位认证真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算管理工作,建立健全财务内控制度,严格遵守财务制度,资金开支范围和开支标准合规合法,科目设置规范、专款专用,按照要求办理招标采购,提高财政资金使用效益,预算绩效工作成效良好。

2018年专用设备及其他购置费预算支出445.51万元,其中专用设备购置费393.05万元,主要购买高压灭菌器、全波长酶标仪、超低温冷藏冰箱、恒温恒湿生化培养箱等,用于进一步提高检验能力,完成国家、省、市各级下达的监测检验任务。其他设备购置费52.46万元,主要购买通风厨、样品架、试剂柜、气瓶柜等完成业务工作的辅助设备购置。

附件: 1.部门预算收支总表

      2.部门预算财政拨款收支总表

      3.部门预算收入总表

         4.部门预算支出总表

         5.一般公共预算财政支出预算表

         6.一般公共预算基本支出表          

         7.一般公共预算“三公”经费支出表

         8.政府性基金预算支出表 

   2018年兰州市7276澳门永利部门预算公开表.xls