7276澳门永利

7276澳门永利2017年度部门决算公开的说明

作者:  来源:财务科   录入:lzjk 责编:兰州疾控  添加日期:18年09月13日  ★★★阅读次数:

为进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》,现将7276澳门永利2017年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

 一、部门职能

7276澳门永利是隶属于兰州市卫生和计划委员会管理的正县级全额事业单位。其工作职能主要是疾病预防控制、卫生检验、健康教育、业务指导、应用研究、技术管理与服务为一体的疾病防控机构。

二、人员及内设机构情况

中心内设办公室、人事科等6个行政职能科室,急性传染病防制科、公共卫生科等12个业务科室。中心定编为167人,现有162人,其中管理人员15人,专业技术人员130人,工勤技能人员17人;具有高级技术专业资格的36人,中级专业技术资格的37人,初级卫专业技术资格的59人。     

三、单位收支情况:

(一)收入支出预算安排情况

2017年年初预算收入安排2373.76万元,2016年年初预算收入安排1889.59万元,2017年比2016年增加了26%2017年预算支出安排2373.76万元,2016年预算支出安排1889.59万元,2017年比2016年增加了26%

我中心全年收入经费共计5796.05万元,其中:本年人员及正常公用经费2817.50万元,占本年拨款总额的49%。专项经费2978.55万元,占本年拨款总额的51%

中心2017年全年支出经费共计:4720.42万元,其中:人员经费支出2697.64万元,公用经费支出119.85万元,对个人和家庭的补助支出1495.71万元,专项经费支出1902.92万元。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

我中心本年财政批复预算2373.76万元,其中人员经费1549.54万元,定额公用经费158.55万元,专项665.67万元。当年度财政拨入经费5796.05万元,其中人员经费2697.64万元,日常公用经费119.85万元,专项2978.55万元。

2、收入支出结构分析

1)我中心本年度全年拨款5796.05万元,上一年度全年拨款4252.84万元,同比增长36%。主要因为2017年综合楼(实验室)改造项目经费增加。

(三)“三公”经费支出

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

中心2017年三公经费年初预算公车运行费27.00元,追加预算24.00元(专项冷链运输车购置费)。公务接待费1.52万元, 合计52.52万元。本年实际支出公车运行费24.39万元,公务用车购置费24.00元,公务接待费0.73万元,合计49.11万元。同比预算减少6%,减少原因为厉行节约,遵循八项规定,减少支出。

(四)机关运行经费安排

我中心2017年度共安排机关运行经费143.54万元,实际支付112.93元,其中:办公费15.00万元,实际支付11.03万元,完成率73.56%;邮电费3.97元,实际支付3.97万元,完成率100%;公用取暖费32.71万元,实际支付32.71万元,完成率100%;差旅费21.03万元,实际支付14.07万元,完成率66.90%;公务接待费1.52万元,实际支付0.73万元,完成率47.80%,(按相关规定实际支付);福利费32.23万元,实际支付12.39万元,完成率38.43%;公务用车运行维护费27.00元,实际支付24.39万元,完成率90.32%;水电费6.38元,实际支付10.38万元,完成率162.70%;培训费3.70万元,实际支付3.26万元,完成率87.98%

(五)政府采购支出

我中心2017年度政府采购支出总额1611.01万元,其中:政府采购货物支出政府采购支出1454.70万元;政府采购工程支出13.50万元;政府采购服务支出142.81万元。

(六)国有资产占用情况

截至20171231,我中心共有车辆16辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车14辆。价值50万元以上的通用设备共11台(套)。

 (七)我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

(八)其他经费说明

本年其他收入33.29万元,为兰州市“无烟环境促进项目”工作经费,由中国疾病预防控制中心、国际防痨与肺病联合基金会与7276澳门永利签署了三方项目合作协议。国际防痨与肺部联合基金会提供资金支持与技术指导,我单位负责具体实施。

(九)绩效管理工作开展情况

我中心2017年涉及项目95,使用资金1902.92万元。根据年初制定的目标,项目支出评价良好。中心在下一年度将进一步深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,扩大预算绩效目标管理范围,建立健全绩效目标,提高预算编制的科学性、准确性和合理性,确保财政资金安全、规范、有效运行。

 

附件:2017年度部门决算公开表

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件:2017决算公开套表.xls