7276澳门永利

7276澳门永利2019年部门预算说明

作者:  来源:财务科   录入:lzjk 责编:兰州疾控  添加日期:19年03月06日  ★★★阅读次数:

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  一、部门职责

 二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况说明

八、政府性基金预算

九、名词解释

一、部门职责

7276澳门永利是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位,主要职能及任务为组织实施全市传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫病和媒介生物的监测和预防控制;承担着全市传染病疫情、食物中毒、食物污染、职业中毒、饮用水污染、放射事故、生物恐怖等重大突发公共卫生事件的调查、应急处理及预防控制;开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生等类别的卫生监督检验、健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制检验及有关单位的委托检测检验;负责实施全市免疫预防接种规划及预防用生物制品的使用和管理;负责全市疾病预防控制信息的收集统计、分析评价及预测预报;承担着全市开展疾病预防控制、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务;为政府部门制定公共卫生、疾病预防控制的政策提供技术依据,参与拟定疾病预防控制、公共卫生相关的卫生法规、标准、方案;承担省、市卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

7276澳门永利成立于20033月。中心内设18个科室,分别为:办公室、人事科、综合科、财务科、教育信息科、急性传染病防治科、消毒与病媒生物防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、公共卫生科、健康体查科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治所、职业病防制所、性病艾滋病防制所、控烟办。

三、部门预算收支增减变化说明

我中心2019年部门预算共计2905.18万元,其中:基本支出1859.18万元,项目支出1046万元。

(一)基本支出

2019年基本支出预算总额为1859.18万元。其中:人员经费1692.37万元,比2018年减少118.95万元,减少率6.57%。主要减少原因为退休人员工资不再由本单位发放、一名离休人员去世。

(二)项目支出

2019年项目支出预算总额为1046万元,较上年增长279.25万元,增长率36.42%。专项经费增加的原因是2019年由于业务工作需要增加了相应业务专项经费,其中:维修费(房屋)增加8.88万元;印刷费增加15.02万元;疾控业务费增加148.65万元,主要用于试剂耗材采购、免疫规划疫苗安全管理、2019年高中和寄宿制初中的入学新生结核菌素试验、多功能演示中心改造等工作;专用设备及其他购置费增加122.67万元;搬迁改造相关费用减少15.97万元。

2019年项目支出预算总额1046万元,其中专项业务类项目预算77.12 万元,一般性专项业务类968.88万元。

四、机关运行经费安排

2019年机关运行经费共计286.69万元,其中:培训费9.7万元; 印刷费17.93万元、邮电费3.00万元、差旅费23.00万元、福利费26.26万元、一般设备购置费56.46万元、办公用房水电费23.00万元、办公用房取暖费32.22万元、办公用房物业管理34.18万元、“三公”经费支出预算30.47万元,其中:公务用车运行维护费支出28.8万元,公务接待费1.67万元。

五、政府采购情况说明

根据政府采购的相关规定,我中心拟2019年度政府采购892.63万元,其中:执法聘用律师4万元,购置办公设备56.46万元,印刷费17.93万元,物业费34.18万元,房租16.13万元,试剂耗材180.5万元,结核菌素纯蛋白衍生物(TB-PPD27.7万元,展示室维修10.98万元,展示室设备35.92万元,专用设备及其他购置508.834万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产净值为3371.17万元。其中:房屋8868.4平方米,固定资产净值836.91万元;部门及所属预算单位共有车辆16辆,固定资产净值43.98万元;专用设备28台,固定资产净值190.5万元;通用设备1005台,固定资产净值2278.9万元;图书400件,固定资产净值1.77万元;办公家具1042件,固定资产净值19.12万元。

2019年拟采购固定资产约586.28万元,主要包括:办公家具及设备50.12万元、专用设备500.24万元、多功能展示设备35.92万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2019年预算中实行绩效目标管理的项目共6个,主要为物业、房租、维修费(房屋)、印刷、疾控业务、专用设备及其他购置。我中心已成立了以单位负责人为组长,相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组,主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作;依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。

八、政府性基金预算

我单位2019年部门预算中无政府性基金预算。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   (五)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

附表:1.7276澳门永利2019年部门预算公开报表.xls

     2.7276澳门永利2019年项目支出绩效目标申报表.xls

 

 

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